市审计局推动审计发现问题整改成效显著
(1)“一本账”动态管理。实行“清单制+责任制+销号制”推进机制,全面收集整理被审计单位提出的整改措施,按照责任主体、问题类别、整改进度建立审计发现问题整改台账,安排专人进行集中动态管理,定期回访整改情况,实现了整改落实“四定”(即定单位、定措施、定时限、定目标)、整改清零“三有”(即有回访、有佐证、有审核)。
(2)“一揽子”制度规范。先后修订和出台《审计项目查出问题管理办法(试行)》《审计发现问题整改标准及督查办法(试行)》等制度规定,建立完善整改报告、整改督查、整改协作、整改公开、整改追责等8项衔接配套机制,系统规范审计机关履行整改督促责任的范围、方式和程序,全面理清问题整改审核认定的标准和监督管理的责任,确保了审计整改工作规范化开展、标准化推进。
(3)“一盘棋”构建合力。主动加强与市人大常委会、市纪委监委机关、市委巡察办、市委目标绩效办、市政府督查室等部门的协作配合,采取电话督查、发函督查、实地督查等方式,组织全覆盖整改督查,对重大疑难问题实行跟踪督办,推动形成审计整改闭环回路,有效提升了审计整改成效。
截至2021年10月底,审计查出问题整改完成率为88.4%,较去年提升8个百分点,并推动被审计单位已建立或正在修订完善制度30余项。