根据《中华人民共和国审计法》的规定，2016年10月至12月，乐山市审计局对四川银河实业（集团）股份有限公司（以下简称银河公司）2015年度资产负债损益情况进行了就地审计，重点检查了资产负债和损益、国有资产保值增值、内控制度等情况。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

银河公司由乐山市房地产开发公司改制组建，乐山市国有资产管理局、乐山市金口河区电力开发总公司、中国国泰证券有限公司、四川省经济技术协作开发有限公司、乐山市城市信用社、乐山市三江房地产开发公司、四川盐化工业（集团）股份有限公司、乐山市嘉蓉房地产开发公司共同发起，并经四川省股份制试点联审小组批准，以募集方式成立的股份有限公司。银河公司下设行政部、财务部、营销部、工程部、项目部5个部门。银河公司在岗职工17人。截止2015年12月31日，银河公司的资产总额27751．43万元，负债总额19524．41万元，净资产8227．02万元。

二、审计发现的主要问题

（一）少结转租金收入29．70万元。

（二）2012年至2015年少计物业管理费收入28．07万元。

（三）白条报销费用23．50万元，未附三单报销业务招待费报销12．17万元。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，乐山市审计局已依法出具审计报告。银河公司在规定时间内进行了整改。