乐山八仙洞国家粮食储备库有限责任公司2015年度资产负债损益情况审计结果公告
发布日期: 2017-12-04 16:56 来源: 市审计局
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2016年11月,乐山市审计局对乐山八仙洞国家粮食储备库有限责任公司(以下简称八仙洞粮库)2015年度资产负债损益情况进行了就地审计,重点检查了资产负债和损益、内控制度等情况。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
八仙洞粮库,由四川眉山国家粮食储备库、乐山市国有资产经营有限公司共同出资成立。截止2015年12月31日,八仙洞粮库资产总额3713.31万元,负债总额2649.92万元,所有者权益1063.38万元。
二、审计发现的主要问题
(一)业务接待费报销管理不规范14.62万元。
(二)未办理出入库手续而直接报销易耗品12.63万元。
(三)无派车凭证,无车辆登记记录,八仙洞粮库按月为驾乘人员报销300元驾乘补助。
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,乐山市审计局已依法出具审计报告。八仙洞粮库在规定时间内进行了整改。
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