乐山市儿童专科医院业务综合大楼项目2016年度跟踪审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2016年1月至2016年11月,乐山市审计局对乐山城市建设投资有限公司(简称市城投公司)代建的乐山市儿童专科医院业务综合大楼项目进行跟踪审计,重点检查了项目执行、建设管理和财务控制等情况。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
乐山市儿童专科医院业务综合大楼,项目概算总投资7980万元。经审计确认,截止2016年11月,该项目资金来源共计4310万元,已列基建支出1971万元。该工程开工日期为2015年12月1日,合同工期为300日历天,主体结构已完成。
审计对项目施工现场进行阶段性检查,主要检查工程进度、工程施工中存在的问题以及资金到位及支付情况等。
审计结果表明:该项目主体结构已经完成的情况下,资金支付比例较低,;部分上年审计查出的问题未整改。
二、审计发现的主要问题
(一)2015年发现问题的整改情况
1、关于施工临时用电尚未接通的问题。
临时用电已于2016年1月16日接通。
2、关于项目施工用地尚未办理交地手续的问题。
已于2016年2月23日完成拆迁。已取得土地使用证。
3、关于项目施工场地中高压电线杆未及时迁移的问题。
场地内高压线电杆至2016年12月仍然未迁移。
(二)2016年跟踪审计发现的主要问题
1、项目工期已超合同工期80天。
审计查证,该项目至2016年12月,已超工期80天。
2、主体结构已完工未及时完成主体验收。
3、签证资料不完善。
审计查证,该项目新增项签证资料不完善。
三、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,市审计局已依法出具了审计报告,市城投公司和市儿童专科医院组织进行了整改。